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简阳市美高梅mgm.0288882015年部门决算编制的说明

文章来源: 发布时间:2016-09-12 点击数: 次 字体:

                             简阳市美高梅mgm.0288882015年部门决算
                                     编制的说明

    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
    根据市政府批准的“三定方案”规定,设立为美高梅6s娱乐官方网站。主要职能为:
    1.全面落实党的教育方针,实施素质教育,有力推动简阳文化教育的提高和经济发展。
    2.培养出感恩励志、阳光自信、向善向上的适应性人才。
    (二)主要工作
    2015年重点工作完成情况介绍。
    1、按照财政预算安排,做到有计划、有重点的进行经费的合理调配和安排。
    2、保证学校教育教学工作的开展和学校办学规模的发展状况。
    二、部门概况
    (一)机构设置
    美高梅mgm.028888设有行政办公室、政教处、总务处、教务处、教科室、保卫科、团委、工会等组织机构。
    (二)人员结构
    美高梅mgm.028888人员编制共计594人,其中:事业编制594人。没有下属单位。实有人员共计587人,其中:专业技术人员565人,职员8人,工勤人员14人
    三、收支决算总体情况.
    2015年收入决算总额为8543.08万元,其中:当年财政拨款收入5458.1万元,事业收入3085万元。收入决算总额较2014年增加1640.13万元,主要原因是财政预算内经费增加。
    2015年支出决算总额为8543.08万元,其中:教育费支出7858.45万元,社会保障和就业支出44.88万元,医疗卫生支出301.09万元,住房保障支出338.66万元。支出决算总额较2014年增加1640.13万元,主要原因是工资福利增加601.37万元、商品服务支出增加522.09万元、个人家庭补助增加516.67万元。
    四、财政拨款支出决算情况
    财政拨款支出主要用于保障学校各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及学校发展等相关工作。 
    基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费、个人家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、专用材料支出等日常公用经费。其他资本性支出中的办公设备购置等。
    按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)
    (一)一般公共服务支出0万元。
    (二)普通教育支出7858.45万元。其中初中730.2万元、高中7128.25万元。用于初中及高中教育相关业务人员经费及公用经费开支。按科目分类:工资福利支出4027.73万元、商品和服务支出1235.37万元、对个人家庭补助支出1888.35万元、其他资本性支出707万元。
    (三)社会保障和就业支出44.88万元,用于学校在职职工的失业保险缴费。
    (四)医疗卫生支出301.09万元。主要用于学校在职人员587人、退休人员195人的各项医疗保险及体检费支出。
    (五)住房保障支出338.66万元。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)因公出国(境)经费
    2014-2015年因公出国(境)费0万元。
    (二)公务接待费
    2015年公务接待费11.77万元,较2014年决算数下降46%,主要原因是公务接待减少。
    2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,980人,共计支出11.77万元,具体开支内容包括:接待上级及相关部门检查、外单位工作联系等餐费、住宿费。
    (三)公务用车运行维护费
    2015年公务用车运行维护费13.63万元,较2014年决算数下降22%,主要原因是运行费减少。2015年车辆运行维护费用于学校校级领导、中层干部及公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
    六、其他重要事项的情况说明
    国有资产占有使用情况
    2015年国有资产占有使用情况进行说明。我校有一辆19座中型客车,用于教职工河东河西交通用车。
    附表1、收支决算总表
    附表1-1、收入总表
    附表1-2、支出总表
    附表2、财政拨款支出决算表
    附表2-1、人员支出财政拨款决算明细表
    附表2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表
    附表2-3、对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
    附表3、财政拨款“三公”经费支出决算表
    简阳市美高梅mgm.0288882015年决算批复(本级):/Item/3773.aspx

 

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